沾河林業局有限公司2019年計劃編制說明

 

2019年1月

 

各位代表：

受公司黨委委托，我向本次大會做2019年計劃編制情況的說明，請審議。

一、指導思想

認真貫徹黨的“十九大”會議精神，根據省委、省政府、森工集團公司工作部屬和總體要求，以及國有林管理局發展的需要，進一步優化產業結構，加大招商引資力度，努力增加收入，嚴格控制“三公”經費支出，提高計劃管理水平，促進經濟轉型升級和民生改善，編制完成2019年度計劃工作。

二、計劃編制的依據及原則

（一）編制依據

根據上級下達的計劃指標和林業局2018年計劃執行情況，并結合2019年林業局工作目標，編制年度計劃。

（二）編制原則

1、科學合理、統籌兼顧的原則。

2、全面準確、經濟實用的原則。

3、增收節支、提高效益的原則。

4、推進和完善預算管理體系的原則。

三、計劃編制的口徑

（一）工資：

全局計劃職工3069人，計劃工資總額13762萬元。

（二）費用

1、辦公費

機關、山下單位根據不同類別標準核定費用，進行包干管理、按月撥付，超支自付；山上林場（所）繼續執行工資、費用“總額包干，月份控制”的管理辦法，考慮工資調整因素影響，管理局重新核定包干總額。

 單位用水4元/噸，居民用水6元/月，個體用水4元/噸。局屬成本費用單位用水不收費，教育、醫院、公安局單位水費與市政環衛局結算；大區供熱、地方單位、自負盈虧單位用水自己結算，發生欠費由市政環衛局負責清收。

3、電費

由于電費單價調整，生產單位電費0.7499元/度。社區、看守所、學校、路燈用電仍按居民價格0.51元/度計算。市政環衛局生產用電按階梯電價計算。

4、取暖費

局屬單位供熱70元/平方米，供熱商供熱單位按45元/平方米核定取暖費。取暖費總額中包括工資、煤、水電費、稅金、鍋爐檢驗費、培訓費、維修費等一次包死，待供熱期結束后局統一結算。

5、衛生費：按平房3元/月.戶由市政環衛局收取，樓房衛生費含在物業費中，物業費按建筑面積0.26元/平方米由市政環衛局收取。

四、計劃編制的具體指標

（一）主要數量指標

1、營林生產：幼林撫育40441畝次，為下年整地8000畝，林地調查8000畝，造林補植用苗量66萬株，苗圃改土20畝。

2、全局公路養護978公里。

3、山下地區生產水量772950噸，供應水量648850噸，水量損耗124100噸。

4、全局總供電量3484100度。

5、全局供熱面積975236平方米，其中：林業局供熱18323平方米，供熱商供熱956913平方米。

（二）主要效益指標

2019年預計實現收入9299萬元，支出9299萬元，收支平衡。