沾河林業局2013年計劃編制說明

二〇一三年一月

各位代表：

受林業局委托，我向本次大會做2013年計劃編制情況的說明，請審議。

一、計劃編制的指導思想

以黨的十八大會議精神為指針，深入貫徹落實科學發展觀，以實現局經濟工作目標為宗旨，創新企業管理、加大改革力度，推動市場化機制。進一步加大自負盈虧、放開經營的力度，將部分單位逐步推向市場，以緩解企業人員較多，資金緊張的局面，確保完成總局下達的各項經濟指標。加快林區經濟發展，保持林區社會穩定。為全面建設林區和諧社會奠定堅實基礎。

二、計劃編制的依據

1、根據上級下達的計劃指標和林業局2012年計劃執行情況。

2、根據2013年企業工作目標。

3、根據黨委、林業局多年來編制計劃、執行計劃的經驗和教訓。

三、計劃編制的原則

1、符合實際、統籌兼顧、增收節支、宏觀控制的原則。

2、節約挖替，壓縮支出，以重新制定的定額單價核定全年指標。

3、林場（所）制造費用在適當考慮汽柴油調價、調資、公益性支出等因素的情況下，重新計算出費用包干總額，仍按總額包干使用。

四、計劃編制的口徑

（一）材料：

主要燃料價格：原煤750元/噸，汽油9850元/噸，柴油9750元/噸。

（二）工資：

全局計劃職工5097人，計劃工資總額11,121萬元。

1、木材生產：

（1）木材生產單價執行95元/立方米。

（2）木材運輸單價執行0.92元/立方米.公里。

（3）清林單價執行針葉80元/公頃，闊葉115元/公頃。

2、營林生產：

人工更新造林常規林23元/畝，幼林撫育15元/畝次，為下年整地95元/畝，改土3000元/畝，林地調查2.5元/畝，森林撫育120元/畝。

（三）費用

1、辦公費

機關科室費用按不同類別進行包干總額管理，超支自付。包括差旅費、文具費、微機費、印刷費等各項費用。

基層單位采取總額包干、季度控制、月份預撥的管理辦法，包干總額內基層自主使用。

2、水電費

①單位用水4元/噸，居民用水6元/月.戶，個體用水4元/噸。水費局屬成本單位定量內用水由市政環衛局承擔，不準收費。天保、公益性、公檢法、教育單位水費由單位與市政環衛局結算，負盈虧單位用水自己結算。

②單位用電0.936元/度，電費按核定的電量年度內包干使用，由單位與電業局按月結算，超支自負。學校用電按居民價格0.51元/度執行。

3、取暖費

全局供熱實行承包制度，按建筑面積45元/平方米支付費用，包括工資、煤、水電費、稅金、鍋爐檢驗費、培訓費、維修費等一次包死，待供熱期結束后局統一結算。

供熱商供熱的單位按合同45元/平方米核定包燒費。

4、衛生費：按平房3元/月.戶由市政環衛局收取，樓房衛生費含在物業費中，物業費按建筑面積0.26元/平方米由市政環衛局收取。

五、計劃編制的具體指標

（一）數量指標

1、木材生產

木材生產量36,000立方米，全部為撫育伐。

2、營林生產

人工更新造林10,000畝，為下年整地20,000畝，種苗生產160畝，總產苗量1900萬株，病蟲鼠害防治125,000畝，森林撫育300,000畝。

3、林產工業總產值7500萬元。

4、多種經營產值44,000萬元，全部為個體產值。

5、其它指標

①全局公路養護784.7公里，其中路橋公司養護417.9公里，林場（所）養護366.8公里。

②林調量36,000立方米，全部為撫育伐。

③山下地區生產水量869,000噸，供應水量743,000噸，水量損耗126,000噸。

④全局總供電量2,949,990度，其中山上地區供電量222,190度，山下地區2,727,800度。

⑤全局供熱面積753,512平方米，其中：辦公用面積105,736平方米，居民面積604,080平方米，商服面積35,413平方米，車庫面積8283平方米。在總供面積中林業局供熱36,276平方米，供熱商供熱717,236平方米。

（二）主要經濟指標

實現現價產業總產值54,380萬元，其中：木材采運產值2880萬元，林產工業產值7500萬元，多種經營產值44,000萬元。

（三）主要效益指標：

1、主產品木材銷售利潤1120萬元。

2、林產工業上繳利潤29萬元。

3、多種經營利潤3611萬元。

4、其它業務利潤274萬元。

5、管理費用4559萬元。

6、財務費用-8萬元

7、營業外凈支出465萬元。

8、利潤總額18萬元。 

六、需要說明事宜

1、木材生產以上級批復的采伐限額為準。

2、營林生產以上級下達的計劃產量為準。

各位代表，2013年是國家“十二五”規劃的第三年，也是我局加快和諧林區建設進程、實現林區經濟跨越式發展的關鍵一年。讓我們在黨委、林業局的正確領導下，克服困難，堅定信心，為實現全局工作目標、構建林區和諧社會而努力奮斗！