沾河林業局2012年計劃編制說明
二○一二年一月十一日
各位代表：
受林業局委托，我向本次大會做2012年計劃編制情況的說明，請審議。
一、計劃編制的指導思想
以黨的十七屆五中全會精神為指針，深入貫徹落實科學發展觀，以實現局經濟工作目標為宗旨，努力高企業經濟效益，深化經濟體制改革，強化企業管理。進一步加大自負盈虧、放開經營的力度，將部分單位逐步推向市場，季節性生產單位生產任務結束后人員進行分流，以緩解企業人員較多，資金緊張的局面，確保完成總局下達的各項經濟指標。加快林區經濟發展，保持林區社會穩定。為全面建設林區和諧社會奠定堅實基礎。
二、計劃編制的依據
1、根據上級下達的計劃指標和林業局2011年計劃執行情況。
2、根據2012年企業工作目標。
3、根據黨委、林業局多年來編制計劃、執行計劃的經驗和教訓。
三、計劃編制的原則
1、符合實際、統籌兼顧、增收節支、宏觀控制的原則。
2、節約挖替，壓縮支出，以重新制定的定額單價核定全年指標。
3、林場（所）制造費用在適當考慮汽柴油調價、調資、公益性支出等因素的情況下，重新計算出費用包干總額，仍按總額包干使用，并且區分林場與經營所，實行分類管理。
四、計劃編制的口徑
（一）材料：
主要燃料價格：原煤750元/噸（不含裝運費），汽油9580元/噸，柴油9420元/噸。
（二）工資：
全局計劃職工5389人，計劃工資總額10665萬元。
1、木材生產：
（1）木材生產單價執行90元/立方米。
（2）木材運輸單價執行0.92元/立方米.公里。
（3）清林單價執行針葉80元/公頃,闊葉115元/公頃。
2、營林生產：
人工更新造林常規林23元/畝，幼林撫育15元/畝次，為下年整地150元/畝，改土3000元/畝,林地調查2元/畝，森林撫育120元/畝。
（三）費用
1、辦公費
管理人員按60元/人.年核定，機關科室經費由各科室掌握使用。
2、差旅費
按不同標準分單位核定，分別為：700元/人.年，800元/人.年，1000元/人.年， 1200元/人.年。
3、電話費
按規定臺數核定基層單位電話費480元/臺.年，機關各部門電話費按機關電話費管理辦法核定。
4、水電費
①單位用水4元/噸，居民用水6元/月.戶，個體用水4元/噸。水費局屬成本單位定量內用水由物業公司承擔，不準收費。天保、公益性、公檢法、教育單位水費由局直接與物業公司結算，自負盈虧單位用水自己結算。
②單位用電1.199元/度，電費按核定的電量年度內包干使用，由局直接與電業局按月結算，超支自負，各單位不得現金結算電費。學校用電按居民價格0.51元/度執行。
5、取暖費
全局供熱實行承包制度，按建筑面積45元/平方米支付費用，包括工資、煤、水電費、稅金、鍋爐檢驗費、培訓費、維修費等一次包死(不含裝運費)，待供熱期結束后局統一結算。
供熱商供熱的單位按合同45元/平方米核定包燒費。
6、衛生費：按平房3元/月.戶由街道辦事處收取，樓房衛生費含在物業費中，物業費按建筑面積0.26元/平方米由物業公司收取。
五、計劃編制的具體指標
（一）數量指標
1、木材生產
木材生產量51000立方米，全部為撫育伐。
2、營林生產
人工更新造林22000畝，為下年整地8000畝，種苗生產160畝，總產苗量2300萬株，病蟲鼠害防治90000畝，森林撫育300000畝。
3、林產工業總產值2212萬元。
4、多種經營產值按現價計算40005萬元,全部為個體產值。
5、其它指標
①全局公路養護779.7公里，其中路橋公司養護508.9公里，林場（所）養護270.8公里。
②林調量51000立方米，全部為撫育伐。
③山下地區生產水量387780噸，供應水量307380噸，水量損耗80400噸。
④全局總供電量2918690度，其中山上地區供電量211890度，山下地區2706800度。
⑤全局供熱面積656675平方米，其中：辦公用面積99124平方米，居民面積492731平方米，商服面積45797平方米，車庫面積19023平方米。在總供面積中林業局供熱67512平方米，供熱商供熱589163平方米。
（二）主要經濟指標
實現現價產業總產值48337萬元，其中：木材采運產值6120萬元，林產工業產值2212萬元，多種經營產值40005萬元。
（三）主要效益指標：
1、主產品木材銷售利潤3283.9萬元。
2、林產工業上繳利潤29.1萬元。
3、多種經營利潤3769.2萬元。
4、其它業務利潤150.8萬元。
5、管理費用5152.2萬元。
6、財務費用：-5萬元
7、營業外凈支出479.3萬元。
8、利潤總額1606.5萬元。
六、需要說明事宜
1、木材生產以上級批復的采伐限額為準。
2、營林生產以上級下達的計劃產量為準。
各位代表，2012年是國家“十二五”規劃的第二年，也是我局加快和諧林區建設進程、實現林區經濟跨越式發展的關鍵一年。讓我們在黨委、林業局的正確領導下，克服困難，堅定信心，為實現全局工作目標、構建林區和諧社會而努力奮斗！ |
